FACTURE N° 20260016
Client :
REF CLIENT :
2024040
Date : 25-03-2026
SERVICAM SA : ICE: 000090642000073
Facture :
N°: 20260016
Bon de commande:
Bon de Livraison: 202600016
Bon de commande:
Bon de Livraison: 202600016
Bon de Livraison: 202600016
| Code Article | Désignation | QC | PU HT | MT HT |
|---|---|---|---|---|
ARRETE LA PPRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
SOIXANTE ET UN MILLE SEPT CENT DIX
DIRHAMS TTC
Total HT
56100.00
TVA (10%)
5610.00
Total TTC
61710.00 DH